|
Faktúra |
551
|
obklad
|
510,73 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Ivan Rezák - RIVAN |
ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca |
Ing. Jurenová Eva |
riaditeľka školy |
|
18.12.2020 |
|
Faktúra |
548
|
odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
INTA s.r.o. |
Školská jedáleň, Bytovky 490, Košeca ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Školská ulica 243/1, Košeca |
Ing. Jurenová Eva |
riaditeľka školy |
|
17.12.2020 |
|
Faktúra |
547
|
hygienický program
|
4,42 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca |
Ing. Jurenová Eva |
riaditeľka školy |
|
15.12.2020 |
|
Faktúra |
546
|
hygienický program
|
183,60 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca |
Ing. Jurenová Eva |
riaditeľka školy |
|
15.12.2020 |
|
Faktúra |
542
|
kancelárske potreby
|
7,13 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca |
Ing. Jurenová Eva |
riaditeľka školy |
|
11.12.2020 |
|
Faktúra |
530
|
notebooky
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
EL-SYSTEM Viliam Zermegh |
ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca |
Ing. Jurenová Eva |
riaditeľka školy |
|
08.12.2020 |
|
Faktúra |
541
|
servisná prehliadka kotlov
|
205,80 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
HERZ, spol s r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca |
Ing. Jurenová Eva |
riaditeľka školy |
|
11.12.2020 |
|
Faktúra |
540
|
petety
|
2 822.40 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
R.N., s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca |
Ing. Jurenová Eva |
riaditeľka školy |
|
11.12.2020 |
|
Faktúra |
539
|
oprava zabezpečovacieho systému
|
57,48 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Kelcom Dubnica spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca |
Ing. Jurenová Eva |
riaditeľka školy |
|
11.12.2020 |
|
Faktúra |
538
|
mesačná údržba PC
|
59,74 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
BC. Anton Frohn |
ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca |
Ing. Jurenová Eva |
riaditeľka školy |
|
11.12.2020 |
|
Faktúra |
537
|
registrácia
|
235,32 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Penta |
ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca |
Ing. Jurenová Eva |
riaditeľka školy |
|
11.12.2020 |
|
Faktúra |
536
|
kreatívny materiál
|
7,49 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Lamitec, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca |
Ing. Jurenová Eva |
riaditeľka školy |
|
11.12.2020 |
|
Faktúra |
535
|
čistiace prostriedky
|
7,49 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Lamitec, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca |
Ing. Jurenová Eva |
riaditeľka školy |
|
11.12.2020 |
|
Faktúra |
534
|
stravné zamestnanci
|
44,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Košeca |
ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca |
Ing. Jurenová Eva |
riaditeľka školy |
|
09.12.2020 |
|
Faktúra |
531
|
kancelárske potreby
|
13,56 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca |
Ing. Jurenová Eva |
riaditeľka školy |
|
08.12.2020 |
|
Faktúra |
500
|
notebooky
|
8 690,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
EL-SYSTEM Viliam Zermegh |
ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca |
Ing. Jurenová Eva |
riaditeľka školy |
|
01.12.2020 |
|
Faktúra |
498
|
oprava elektroinštalácie
|
267,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Jaroslav Bugala - Elba |
ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca |
Ing. Jurenová Eva |
riaditeľka školy |
|
01.12.2020 |
|
Faktúra |
560
|
hygienický program
|
1 122,64 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca |
Ing. Jurenová Eva |
riaditeľka školy |
|
22.12.2020 |
|
Faktúra |
442
|
telefónne poplatky
|
18,97 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca |
Ing. Jurenová Eva |
riaditeľka školy |
|
28.10.2020 |
|
Faktúra |
455
|
dodávky plynu
|
106,80 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca |
Ing. Jurenová Eva |
riaditeľka školy |
|
10.11.2020 |