|
|
Faktúra |
455
|
tonery
|
113,04 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
mediatip.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca |
Ing. Jurenová Eva |
riaditeľka školy |
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
123
|
servisné služby MŠ
|
326,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
EL-SYSTEM Viliam Zermegh |
ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca |
PaedDr. Poliaková Miroslava |
riaditeľka školy |
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
124
|
servisné služby ZŠ
|
187,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
EL-SYSTEM Viliam Zermegh |
ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca |
PaedDr. Poliaková Miroslava |
riaditeľka školy |
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
125
|
pitná voda
|
15,94 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Šivarina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca |
PaedDr. Poliaková Miroslava |
riaditeľka školy |
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
128
|
žaluzie
|
83,14 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
UDO s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca |
PaedDr. Poliaková Miroslava |
riaditeľka školy |
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
460
|
výtarný materiál + potreby
|
669,28 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Vlasta Ondrejková |
ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca |
Ing. Jurenová Eva |
riaditeľka školy |
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
448
|
korkové nástenky do MŠ
|
600,24 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
MANUTAN Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca |
Ing. Jurenová Eva |
riaditeľka školy |
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
447
|
oprava okien
|
234,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
Elastic s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca |
Ing. Jurenová Eva |
riaditeľka školy |
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
129
|
bezpečnostné zátky + kľúčiky
|
32,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Elektro-Siete, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca |
PaedDr. Poliaková Miroslava |
riaditeľka školy |
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
444
|
hygienický program
|
715,58 |
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca |
Ing. Jurenová Eva |
riaditeľka školy |
|
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
443
|
elektroinštalačný materiál
|
132,64 |
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
Vikon s.r.o |
ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca |
Ing. Jurenová Eva |
riaditeľka školy |
|
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
439
|
odborná literatúra
|
18,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca |
Ing. Jurenová Eva |
riaditeľka školy |
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
438
|
telefónne poplatky
|
43,85 |
s DPH |
|
|
13.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca |
Ing. Jurenová Eva |
riaditeľka školy |
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
437
|
inštaláterske a stavebné práce
|
3 261,60 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
Turičík Pavol |
ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca |
Ing. Jurenová Eva |
riaditeľka školy |
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
459
|
internet MŠ
|
9,98 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
SWAN, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca |
Ing. Jurenová Eva |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
461
|
čistiace prostriedky
|
492,22 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Vlasta Ondrejková |
ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca |
Ing. Jurenová Eva |
riaditeľka školy |
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
115
|
internet MŠ
|
32,20 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Global Network Systems, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca |
PaedDr. Poliaková Miroslava |
riaditeľka školy |
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
473
|
mesačná údržba PC
|
29,87 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
BC. Anton Frohn |
ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca |
Ing. Jurenová Eva |
riaditeľka školy |
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
483
|
tonery
|
37,78 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
mediatip.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca |
Ing. Jurenová Eva |
riaditeľka školy |
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
482
|
čipové prívesky
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca |
Ing. Jurenová Eva |
riaditeľka školy |
|
06.09.2019 |
