Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 164 vodné a stočné MŠ 432,95 s DPH 09.04.2021 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca Ing. Jurenová Eva riaditeľka školy 09.04.2021
    Faktúra 162 riadenie projektu 600,00 s DPH 08.04.2021 EU-Fondy s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca Ing. Jurenová Eva riaditeľka školy 08.04.2021
    Faktúra 161 dodávky plynu 67,90 s DPH 08.04.2021 Innogy Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca Ing. Jurenová Eva riaditeľka školy 08.04.2021
    Faktúra 160 telefónne poplatky 43,58 s DPH 08.04.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca Ing. Jurenová Eva riaditeľka školy 08.04.2021
    Faktúra 159 montážne práce 288,00 s DPH 07.04.2021 Turičík Pavol ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca Ing. Jurenová Eva riaditeľka školy 07.04.2021
    Faktúra 205 telefónne poplatky 18,47 s DPH 28.04.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca Ing. Jurenová Eva riaditeľka školy 28.04.2021
    Faktúra 207 hygienické potreby 464,98 s DPH 28.04.2021 Papera s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca Ing. Jurenová Eva riaditeľka školy 28.04.2021
    Faktúra 157 mesačný poplatok za služky 54,00 s DPH 07.04.2021 osobnyudaj.sk , s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca Ing. Jurenová Eva riaditeľka školy 07.04.2021
    Faktúra 227 stravné lístky 3 018,64 s DPH 04.05.2021 Ticket Service, s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca Ing. Jurenová Eva riaditeľka školy 04.05.2021
    Faktúra 239 učebnice 266,60 s DPH 07.05.2021 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca Ing. Jurenová Eva riaditeľka školy 07.05.2021
    Faktúra 238 telefónne poplatky 43,58 s DPH 06.05.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca Ing. Jurenová Eva riaditeľka školy 06.05.2021
    Faktúra 234 učebnice 1 278,20 s DPH 06.05.2021 Aitec s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca Ing. Jurenová Eva riaditeľka školy 06.05.2021
    Faktúra 233 upratovací vozík + stierky 216,47 s DPH 05.05.2021 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca Ing. Jurenová Eva riaditeľka školy 05.05.2021
    Faktúra 232 stravné lístky s DPH 05.05.2021 Ticket Service, s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca Ing. Jurenová Eva riaditeľka školy 05.05.2021
    Faktúra 231 stravné lístky 98,64 s DPH 05.05.2021 Ticket Service, s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca Ing. Jurenová Eva riaditeľka školy 05.05.2021
    Faktúra 229 internet MŠ 9,98 s DPH 05.05.2021 SWAN, a.s. ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca Ing. Jurenová Eva riaditeľka školy 05.05.2021
    Faktúra 228 stravné zamestnanci 73,00 s DPH 04.05.2021 ŠJ pri ZŠ s MŠ Košeca ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca Ing. Jurenová Eva riaditeľka školy 04.05.2021
    Faktúra 226 ochrana objektu 19,92 s DPH 04.05.2021 Zásah 7, s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca Ing. Jurenová Eva riaditeľka školy 04.05.2021
    Faktúra 208 čistiace prostriedky 492,34 s DPH 29.04.2021 IVINgroup ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca Ing. Jurenová Eva riaditeľka školy 29.04.2021
    Faktúra 225 ohrievače s DPH 04.05.2021 ANDREA SHOP, s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca Ing. Jurenová Eva riaditeľka školy 04.05.2021
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/7855