|
|
Faktúra |
55
|
odborná literatúra
|
29,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca |
PaedDr. Poliaková Miroslava |
riaditeľka školy |
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
584
|
servis PC
|
536,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
EL-SYSTEM Viliam Zermegh |
ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca |
Ing. Jurenová Eva |
riaditeľka školy |
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
56
|
ochrana objektu
|
19,92 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Zásah 7, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca |
PaedDr. Poliaková Miroslava |
riaditeľka školy |
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
57
|
školenie BOZP
|
118,80 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
BWSS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca |
PaedDr. Poliaková Miroslava |
riaditeľka školy |
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
592
|
BOZ
|
119,34 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
BWSS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca |
Ing. Jurenová Eva |
riaditeľka školy |
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
591
|
revízia elektroinštalácie
|
480,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
MIPE invest |
ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca |
Ing. Jurenová Eva |
riaditeľka školy |
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
61
|
mesačný poplatok za služky
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
osobnyudaj.sk , s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca |
PaedDr. Poliaková Miroslava |
riaditeľka školy |
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
586
|
výroba pečiatky
|
17,59 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
ASAPRINT TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca |
Ing. Jurenová Eva |
riaditeľka školy |
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
585
|
tonery
|
106,82 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
MIP TN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca |
Ing. Jurenová Eva |
riaditeľka školy |
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
583
|
pitná voda
|
11,95 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
Šivarina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca |
Ing. Jurenová Eva |
riaditeľka školy |
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
567
|
vodné a stočné ZŠ
|
193,82 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s |
ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca |
Ing. Jurenová Eva |
riaditeľka školy |
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
582
|
oprava elektroinštalácie
|
472,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Jaroslav Bugala - Elba |
ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca |
Ing. Jurenová Eva |
riaditeľka školy |
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
62
|
internet MŠ
|
32,20 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Global Network Systems, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca |
PaedDr. Poliaková Miroslava |
riaditeľka školy |
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
63
|
elektromontážne práce
|
353,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Jaroslav Bugala - Elba |
ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca |
PaedDr. Poliaková Miroslava |
riaditeľka školy |
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
64
|
telefónne poplatky
|
77,04 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca |
PaedDr. Poliaková Miroslava |
riaditeľka školy |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
578
|
stravné zamestnanci
|
119,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Košeca |
ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca |
Ing. Jurenová Eva |
riaditeľka školy |
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
574
|
výmena ventilu v kotolni
|
297,29 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
STES spol. s r.o. - Štefanec a syn |
ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca |
Ing. Jurenová Eva |
riaditeľka školy |
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
572
|
petety
|
2 822.40 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
R.N., s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca |
Ing. Jurenová Eva |
riaditeľka školy |
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
568
|
telefónne poplatky
|
43,69 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca |
Ing. Jurenová Eva |
riaditeľka školy |
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
402
|
internet MŠ
|
9,98 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
SWAN, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca |
Ing. Jurenová Eva |
riaditeľka školy |
|
12.08.2019 |
