Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 324 potraviny do ŠJ 8,40 s DPH 26.06.2014 Ryba Žilina spol. s.r.o. Školská jedáleň, Bytovky 490, Košeca ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Školská ulica 243/1, Košeca Gábelová Jana vedúca školskej jedálne 26.06.2014
Faktúra 325 potraviny do ŠJ 53,23 s DPH 26.06.2014 OBIM, s.r.o. Školská jedáleň, Bytovky 490, Košeca ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Školská ulica 243/1, Košeca Gábelová Jana vedúca školskej jedálne 26.06.2014
Faktúra 326 potraviny do ŠJ 31,27 s DPH 26.06.2014 OBIM, s.r.o. Školská jedáleň, Bytovky 490, Košeca ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Školská ulica 243/1, Košeca Gábelová Jana vedúca školskej jedálne 26.06.2014
Faktúra 327 potraviny do ŠJ 7,55 s DPH 26.06.2014 OBIM, s.r.o. Školská jedáleň, Bytovky 490, Košeca ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Školská ulica 243/1, Košeca Gábelová Jana vedúca školskej jedálne 26.06.2014
Faktúra 328 potraviny do ŠJ 89,24 s DPH 26.06.2014 OBIM, s.r.o. Školská jedáleň, Bytovky 490, Košeca ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Školská ulica 243/1, Košeca Gábelová Jana vedúca školskej jedálne 26.06.2014
Faktúra 329 potraviny do ŠJ 81,85 s DPH 26.06.2014 Coop Trenpek, s.r.o. Školská jedáleň, Bytovky 490, Košeca ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Školská ulica 243/1, Košeca Gábelová Jana vedúca školskej jedálne 27.06.2014
Faktúra 321 mesačná údržba PC 56,43 s DPH 26.06.2014 BC. Anton Frohn ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca Ing. Jurenová Eva riaditeľka školy 26.06.2014
Faktúra 330 telefónne poplatky 330,00 s DPH 30.06.2014 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca Ing. Jurenová Eva riaditeľka školy 30.06.2014
Faktúra 332 potraviny do ŠJ 59,47 s DPH 01.07.2014 Bratia Belanski s.r.o. Školská jedáleň, Bytovky 490, Košeca ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Školská ulica 243/1, Košeca Gábelová Jana vedúca školskej jedálne 01.07.2014
Faktúra 331 potraviny do ŠJ 238,69 s DPH 01.07.2014 Coop Jednota Trenčín Školská jedáleň, Bytovky 490, Košeca ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Školská ulica 243/1, Košeca Gábelová Jana vedúca školskej jedálne 01.07.2014
Faktúra 335 interiérové vybavenie tried MŠ 1 495,18 s DPH 02.07.2014 IK. s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca Ing. Jurenová Eva riaditeľka školy 02.07.2014
Faktúra 334 obedy pre zamestnancov 335,20 s DPH 02.07.2014 ŠJ pri ZŠ s MŠ Košeca ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca Ing. Jurenová Eva riaditeľka školy 02.07.2014
Faktúra 336 potraviny do ŠJ 35,95 s DPH 02.07.2014 Coop Trenpek, s.r.o. Školská jedáleň, Bytovky 490, Košeca ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Školská ulica 243/1, Košeca Gábelová Jana vedúca školskej jedálne 02.07.2014
Faktúra 19,92 ochrana objektu 19,92 s DPH 02.07.2014 Zásah 7, s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca Ing. Jurenová Eva riaditeľka školy 02.07.2014
Faktúra 337 dodávky plynu 77,00 s DPH 03.07.2014 RWE Gas Slovensko ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca Ing. Jurenová Eva riaditeľka školy 03.07.2014
Faktúra 338 stravné zamestnanci 753,36 s DPH 03.07.2014 ŠJ pri ZŠ s MŠ Košeca ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca Ing. Jurenová Eva riaditeľka školy 07.07.2014
Zmluva 9871004596 poistenie majetku - Digi škola 100,37 s DPH 07.07.2014 Allianz - Slovenská poisťovňa ŠKD, Školská ulica 243/1, Košeca ako súčasť ZŠ s MŠ, školská ulica 243/1, Košeca 09.07.2014
Faktúra 9871004596 poistenie majetku - Digi škola 100,37 s DPH 9871004596 9871004596 07.07.2014 Allianz - Slovenská poisťovňa ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca Ing. Jurenová Eva riaditeľka školy 09.07.2014
Faktúra 342 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 07.07.2014 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca Ing. Jurenová Eva riaditeľka školy 07.07.2014
Faktúra 340 dodávky plynu 140,00 s DPH 6300202797 07.07.2014 SPP, a.s. ZŠ s MŠ, Školská ulica 243/1. Košeca Ing. Jurenová Eva riaditeľka školy 07.07.2014
zobrazené záznamy: 321-340/8050